湖北省党外知识分子联谊会（湖北欧美同学会）2020年决算公开说明

湖北省党外知识分子联谊会（湖北欧美同学会）2020年决算公开说明

目录

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职能

　　（二）机构设置

　　（三）人员情况

　　二、2020年度部门决算情况

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　三、关于“三公”经费支出说明

　　四、关于机关运行经费支出说明

　　五、关于政府采购支出说明

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　七、其他需要说明的事项

　　八、关于2020年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　九、名词解释

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职能

　　根据《省编委关于设立湖北省党外知识分子联谊会的批复》（鄂编文﹝2015﹞11号）成立副厅级的湖北省党外知识分子联谊会工作机构，与湖北欧美同学会合署办公，实行两块牌子一个工作班子体制，是负责党外知识分子和归国留学人员统战工作的群众团体，主要职责是：

　　组织党外知识分子、归国留学人员学习党的路线、方针、政策，不断提高党外知识分子、归国留学人员的政治理论水平，并在工作中贯彻执行；了解掌握党外知识分子、归国留学人员的思想、工作和生活情况，及时反映思想动态，有针对性地做好思想政治工作；密切同党外知识分子、归国留学人员的联系，发现和培养优秀人才，及时反映他们的意见、建议和要求，依法维护其合法权益；组织党外知识分子、归国留学人员围绕全省经济社会发展重大问题建言献策，参政议政。为归国留学人员创新创业搭建平台载体，鼓励他们为湖北经济社会高质量发展做贡献。

　　（二）机构情况

　　我单位是中共湖北省委领导、挂靠中共湖北省委统一战线工作部的群团机关，为中共湖北省委统一战线工作部二级预算单位，内设3个工作机构，分别为：综合部、联络部、留学人员联谊部。

　　（三）人员情况

　　我单位实有在职在编人员7人。

　　二、2020年度部门决算情况

　　（一）收入支出决算总表（附件1：公开01表）

　　本部门2020年度收支决算总计190.61万元，较上年度收支决算数减少20.18万元，降幅9.57%，主要原因是受疫情影响部分活动无法开展。

　　（二）收入决算表（附件1：公开02表）

　　本部门2020年度收入决算190.61万元，其中：财政拨款收入190.61万元，占比100%。2020年度收入决算较上年度减少20.18万元，降幅9.57%，主要原因是受疫情影响部分活动无法开展。

　　（三）支出决算表（附件1：公开03表）

　　本部门2020年度支出决算190.61万元，2020年度支出决算较上年度减少20.18万元，降幅9.57%，主要原因是受疫情影响部分活动无法开展。

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（附件1：公开04表）

　　2020年度财政拨款收支决算190.61万元，较上年度收支决算减少20.18万元，降幅9.57%，主要原因是受疫情影响部分活动无法开展。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（附件1：公开05表）

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出决算190.61万元，较年初预算减少85.19万元，主要原因一是单位性质仍未确定，社保医保等费用无法按政策缴纳，二是受疫情影响部分活动无法开展。较上年度支出决算数减少20.18万元，降幅9.57%，主要原因是受疫情影响部分活动无法开展。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件1：公开06表）

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算145.23万元，较年初预算减少39.57万元，主要原因一是单位性质仍未确定，社保医保等费用无法按政策缴纳，二是新调入一人未发奖金。较上年度支出决算数减少2.71万元，降幅1.83%，主要原因是受疫情影响部分活动无法开展。

　　（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（附件1：公开07表）

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，较年初预算减少6.9万元，较上年度支出决算数减少0.16万元，降幅100%。主要原因是受疫情影响没有公务接待及出国活动。

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件1：公开08表）

　　本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件1：公开09表）

　　本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　三、关于“三公”经费支出说明

　　本部门2020年度“三公”经费支出总额0万元，较年初预算减少6.9万元，较上年度支出决算数减少0.16万元，降幅100%。主要原因是受疫情影响没有公务接待及出国活动。其中：

　　因公出国（境）经费：2020年因公出国组团数0次0人。因公出国（境）费支出0万元，较年初预算减少5万元，较上年度支出数减少0万元，降幅0%。主要原因是是受疫情影响没有出国活动。

　　国内公务接待经费：2020年度国内公务接待0万元，较年初预算减少1.9万元，较上年度支出数减少0.16万元，降幅100%。主要原因是受疫情影响没有公务接待。

　　本部门无公务用车。

　　四、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2020年度机关运行经费支出17.73万元，较上年度减少0.22万元，降幅1.22%；较年初预算减少21.57万元，降幅54.89%。主要原因受疫情影响有些活动取消。其中：办公费6.31万元、邮电费0.91万元、差旅费1.06万元、维修（护）费0.14万元、培训费0.3万元、委托业务费1.8万元、工会经费2.4万元、福利费2.65万元、税金及附加费用1.3万元、其他商品及服务支出0.25万元、办公设备购置0.61万元。

　　五、关于政府采购支出说明

　　本部门2020年度政府采购支出总额14.05万元，较上年度增加2.64万元，增幅23.14%，主要原因是湖北省海归双创中心投入使用，采购相关运营服务。其中：政府采购货物支出0.97万元，政府采购服务支出13.08万元。授予中小企业合同金额10.8万元，占政府采购支出总额的76.87%，其中：授予小微企业合同金额10.8万元，占政府采购支出总额的76.87%。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。部门无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　七、其他需要说明的事项

　　本部门2020年度无举借政府债务和专项转移支付。

　　八、关于2020年度预算绩效情况的说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金88.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看：该项目经费主要用于履行相关工作职责，立项依据充分，预算内容明确且较详细，也有一定的绩效目标设定，项目资金到位及时，项目实施效果基本达到预期目标。

　　组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我会完成了年度预定的工作目标，通过思想政治引领、创新创业服务、联谊交友平台搭建团结凝聚广大党外知识分子和归国留学人员，为服务湖北经济社会高质量发展做出自己的贡献。部门整体支出预算编制合理，项目运行一定程度受到疫情影响，但部门整体绩效目标完成情况较好，项目设定绩效目标3个，其中产出指标3个，项目实施效果基本达到预期目标，项目自评分90.17分。

　　附件2：《2020年度省知联会（欧美同学会）工作经费绩效自评表》

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　本部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

　　1.省知联会（欧美同学会）工作经费项目自评综述

　　项目全年预算数为88.5万元，执行数45.01万元，完成预算的50.86%，项目绩效目标基本完成。

　　主要产出和效益：一是组织会议、培训、座谈等各类学习教育活动6次，培训100余名党外知识分子和留学人员骨干，引领党外知识分子和归国留学人员听党话、跟党走；二是在汉及在鄂走访调研12次，了解和协调解决海归人员在创新创业中遇到的问题，为县域经济发展建言献策；三是举办植树、长江大保护等各类联谊交友活动和民法典知识讲座、海归小微企业创业辅导等创新创业培训活动10次，提高了我会的影响力和凝聚力。

　　发现的主要问题和原因：一是因群团工作的特殊性，社会效益指标无法量化，二是经费执行率偏低。

　　下一步的改进措施：一是今后的绩效目标设定将以上年度绩效评价报告为依据，结合当年工作计划，优化设定绩效指标，使项目的社会效益指标更加全面，形成反映我会工作项目特点的绩效评价指标体系。二是提高项目经费执行率。

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况

　　至部门决算公开时已经应用的情况。绩效自评结果作为2021年项目预算调整及2022年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况

　　至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是根据各项目的业务性质和工作特点，合理设置绩效指标，建立绩效指标库，提高绩效指标的针对性、可衡量性；二是建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩，调动项目实施人员的积极性，增强工作责任感，正确引导项目实施方向，确保实现项目目标。

　　九、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。

　　（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）：用于保障机关正常运转的基本支出和确保完成工作任务的项目支出。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（六）“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公经费”，是省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（七）机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件1: 省知联会(湖北欧美同学会)2020年决算公开表

附件1：省知联会（湖北欧美同学会）2020决算公开表.xls

　　附件2: 省知联会(湖北欧美同学会)2020年绩效自评表

附件2：省知联会（欧美同学会）2020年绩效自评表.doc

　　湖北省党外知识分子联谊会(湖北欧美同学会)

　　2021年9月17日